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2018年广州市黄埔区人民代表大会常务委员会部门决算报告

作者:区人大   发布时间:2019-11-05

2018年广州市黄埔区人民代表大会常务委员会部门决算报告


      

第一部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释


第一部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 概况

(一) 部门主要职责

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会的主要职责是:负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排;负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查;负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作;负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿;负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作;负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系;协调各工作委员会的工作关系;负责做好人大代表服务工作;承办区委办的其他事项;负责选举联络人事任免工作等;对法制工作、财政经济工作、城乡建设环境与资源保护工作、教育科学文化卫生工作、农村农业工作、华侨外事民族宗教工作情况进行监督。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

区人大机关设1个综合办事机构:办公室和7个工作委员会,分别是法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。


第二部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年部门决算表

1

收入支出决算总表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

    

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

3665.04

一、一般公共服务支出

26

2281.68

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

12.00

六、科学技术支出

31

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

8

八、社会保障和就业支出

33

619.55

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

0.00

10

十、节能环保支出

35

0.00

11

十一、城乡社区支出

36

0.00

12

十二、农林水支出

37

42.37

13

十三、交通运输支出

38

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

15

十五、商业服务业等支出

40

0.00

16

十六、金融支出

41

0.00

17

十七、援助其他地区支出

42

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

19

十九、住房保障支出

44

721.84

20

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

21

二十一、其他支出

46

4.29

本年收入合计

22

3677.04

本年支出合计

47

3669.72

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

51.10

年末结转和结余

49

58.41

总计

25

3728.13

总计

50

3728.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

2

收入决算表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3677.04

3665.04

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

201

一般公共服务支出

2293.28

2281.28

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

20101

人大事务

2292.78

2280.78

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2010101

行政运行

1868.45

1856.45

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2010104

人大会议

91.50

91.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

308.29

308.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

619.55

619.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

600.88

600.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

535.21

535.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.63

62.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42.37

42.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

42.37

42.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

42.37

42.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

721.84

721.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

721.84

721.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

169.09

169.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

552.75

552.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3

支出决算表

部门 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3669.72

3194.79

474.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2281.68

1856.45

425.23

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2281.18

1856.45

424.73

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1856.85

1856.45

0.40

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

91.50

0.00

91.50

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

15.15

0.00

15.15

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

308.29

0.00

308.29

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

619.55

616.51

3.04

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

600.88

597.84

3.04

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

535.21

535.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.63

62.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

42.37

0.00

42.37

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

42.37

0.00

42.37

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

42.37

0.00

42.37

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

721.84

721.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

721.84

721.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

169.09

169.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

552.75

552.75

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.29

0.00

4.29

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.29

0.00

4.29

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.29

0.00

4.29

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3665.04

一、一般公共服务支出

29

2281.28

2281.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

619.55

619.55

0.00

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

12

 

十二、农林水支出

40

42.37

42.37

0.00

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

721.84

721.84

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3665.04

本年支出合计

52

3665.04

3665.04

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.83

年末结转和结余

53

0.83

0.83

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.83

 

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

总计

28

3665.87

总计

56

3665.87

3665.87

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3665.04

3194.79

470.25

201

一般公共服务支出

2281.28

1856.45

424.83

20101

人大事务

2280.78

1856.45

424.33

2010101

行政运行

1856.45

1856.45

0.00

2010104

人大会议

91.50

0.00

91.50

2010106

人大监督

9.40

0.00

9.40

2010108

代表工作

15.15

0.00

15.15

2010199

其他人大事务支出

308.29

0.00

308.29

20136

其他共产党事务支出

0.50

0.00

0.50

2013699

其他共产党事务支出

0.50

0.00

0.50

208

社会保障和就业支出

619.55

616.51

3.04

20805

行政事业单位离退休

600.88

597.84

3.04

2080501

归口管理的行政单位离退休

535.21

535.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.63

62.63

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.04

0.00

3.04

20808

抚恤

18.67

18.67

0.00

2080801

死亡抚恤

18.67

18.67

0.00

213

农林水支出

42.37

0.00

42.37

21305

扶贫

42.37

0.00

42.37

2130599

其他扶贫支出

42.37

0.00

42.37

221

住房保障支出

721.84

721.84

0.00

22102

住房改革支出

721.84

721.84

0.00

2210201

住房公积金

169.09

169.09

0.00

2210203

购房补贴

552.75

552.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1671.21

302

商品和服务支出

231.01

30101

基本工资

583.18

30201

办公费

18.42

30102

津贴补贴

620.74

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.24

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.81

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.13

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

22.84

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

6.71

30112

其他社会保障缴费

11.82

30211

差旅费

2.53

30113

住房公积金

169.09

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

8.13

30199

其他工资福利支出

208.27

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1287.85

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

770.02

30217

公务接待费

0.38

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

3.54

30304

抚恤金

18.67

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.82

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.98

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

22.50

30309

奖励金

21.57

30229

福利费

66.07

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.16

30399

其他对个人和家庭的补助

477.59

30239

其他交通费用

50.34

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

13.56

310

资本性支出

4.72

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

4.72

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2959.06

公用经费合计

235.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

77.01

27.00

26.01

0.00

26.01

24.00

44.87

26.30

11.16

0.00

11.16

7.40

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


9

非税收入征缴情况表

部门: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

科目名称

合计

纳入预算管理已缴国库小计

纳入财政专户管理已缴财政专户小计

栏次

1

2

3

合计

1.41

1.41

0.00

一、政府性基金收入

0.00

0.00

0.00

二、专项收入

0.00

0.00

0.00

三、行政事业性收费收入

0.00

0.00

0.00

四、罚没收入

0.00

0.00

0.00

五、国有资本经营收入

0.00

0.00

0.00

六、国有资源(资产)有偿使用收入

1.41

1.41

0.00

利息收入

1.32

1.32

0.00

    其他利息收入

1.32

1.32

0.00

非经营性国有资产收入

0.09

0.09

0.00

    行政单位国有资产处置收入

0.09

0.09

0.00

七、捐赠收入

0.00

0.00

0.00

八、政府住房基金收入

0.00

0.00

0.00

九、其他收入

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度非税收入征缴情况


第三部分 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 2018年度收、支总计3728.13 万元。与2017年相比,收、支总计各减少640.67 万元,下降14.66%

(一)年度收入总体情况

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年度总收入3728.13 万元,其中本年收入3677.04 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入3665.04 万元,占99.67% ,比上年决算数减少648.25万元,下降15.03%。主要变动情况是人员支出因政策性调整减少了相关经费。

2.上级补助收入0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。

3.事业收入0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。

4.经营收入0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。

5.其他收入12.00 万元,占0.33% ,比上年决算数减少0.3万元,下降2.44%。主要变动情况是市内单位年度下达专项经费收入减少。

(二)年度支出总体情况

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年度总支出3728.13 万元,其中本年支出3669.72 万元。具体情况如下:

1.基本支出3194.79 万元,占87.06% ,比上年决算数减少691.19万元,下降17.79%。主要变动情况是人员支出因政策性调整减少了相关经费。

2.项目支出474.93 万元,占12.94% ,比上年决算数增加43.21万元,增长10.01%。主要变动情况是因一次性项目支出增加。

3.上缴上级支出0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。

4.经营支出0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年度财政拨款收入合计3665.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3665.04 万元,比上年决算数减少648.25 万元,下降15.03%;主要变动情况:人员支出因政策性调整减少了相关经费 ;政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平。

(二)2018 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年度财政拨款支出合计3665.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3665.04 万元,比年初预算数增加200.39 万元,增长5.78%;主要变动情况:一是人员支出因政策性调整增加了相关经费;二是一次性项目支出增加 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数减少0 万元,下降0%

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)1856.45万元,占50.66%,主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)91.5万元,占2.50%,主要用于人民代表大会会议支出。一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)9.4万元,占0.26%,主要用于计划财政审查监督工作支出。一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)15.15万元,占0.41%,主要用于人大代表工作经费支出。一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)308.29万元,占8.41%,主要用于经常性项目、一次性项目支出。一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)0.5万元,占0.01%,主要用于区机关党委下达区机关运动会活动经费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)535.21万元,占14.60%,主要用于离退休人员工资福利支出等。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)62.63万元,占1.71%,主要用于养老保险缴费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)3.04万元,占0.08%,主要用于区老干局分解老干工作业务经费支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)18.67万元,占0.51%,主要用于去世人员抚恤及丧葬费支出。农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)42.37万元,占1.16%,主要用于扶贫工作经费支出。住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)169.09万元,占4.61%,主要用于住房公积金缴纳。住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)552.75万元,占15.08%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出

(三)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3665.04 万元,占本年支出合计的99.87% 。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少648.25万元 ,下降15.03%。主要原因:人员支出因政策性调整减少了相关经费。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)2281.28万元,占

62.24%;社会保障和就业(类)619.55万元,占16.90%,农林水支出(类)42.37万元,占1.16%;住房保障(类)721.84万元,占19.70%







2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3464.65 万元,支出决算3665.04 万元,完成年初预算的105.78% 。其中:

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出1856.45万元,完成年初预算的118.77%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出 91.5万元,完成年初预算的57.19%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

3一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)支出9.4万元,完成年初预算的98.95%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

4一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出15.15万元,完成年初预算的38.85%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

5一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)支出308.29万元,完成年初预算的56.92%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

6一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.5万元,主要用于区机关党委下达区机关运动会活动经费支出。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出535.21万元,完成年初预算的174.17%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加了部分经费。

8社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出62.63万元,完成年初预算的66.88%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金。

9社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出3.04万元,主要用于区老干局分解老干工作业务经费支出。

10社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出18.67万元,主要用于去世人员抚恤及丧葬费支出。

11农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出42.37万元,主要用于扶贫工作经费支出。

12)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出169.09万元,完成年初预算的92.65%。预决算产生差异的主要原因是按住房公积金实际缴纳支出。

13)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)552.75万元,完成年初预算的97.32%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策住房改革实际支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3194.79 万元,其中人员经费2959.06 万元,主要包括工资福利支出1671.21 万元、对个人和家庭的补助1287.85万元; 公用经费235.73 万元,包括商品和服务支出231.01 万元、其他资本性4.72 万元,各经济分类科目支出金额没有异常偏高的现象。

(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。支出0.00 万元,与2017年度相比减少0万元 ,下降0% 其中基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.87 万元,完成预算77.01 万元的58.26% 。其中:因公出国(境)费支出决算为26.30 万元,完成预算27.00 万元的97.41% ;公务用车购置及运行费支出决算为11.16 万元,完成预算26.01 万元的42.92% ;公务接待费支出决算为7.40 万元,完成预算24.00 万元的30.85%

 2018 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:本部门2018年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费26.30 万元,占58.62% ;公务用车购置及运行费支出11.16万元,占24.88% ;公务接待费支出7.40万元,占16.50% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出26.30 万元。全年使用财政拨款安排本部门1 个单位出国团组2 个、累计10 人次。开支内容包括:(1)赴香港学习交流团支出1.16万元,主要用于签证费、住宿费、伙食费和公杂费等。(2)赴巴西、阿根廷学习交流团支出25.14万元,主要用于国外城市间交通费、签证费、住宿费、伙食费和公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.16 万元。其中:公务用车购置支出为0.00 万元,2018 年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出11.16 万元,2018年机关 公务用车保有量为6 辆,主要用于文件交换、因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3.公务接待费支出7.40 万元,主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待) 20018年,本部门 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待35 次,接待人数共663 人,主要包括省、市人大来我区开展调研、视察及各项交流等事务 ,









“三公”经费本年支出结构














“三公”经费各项与上年对比

(三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 部门2018年度会议费决算95.89 万元,完成预算160 万元的59.93% 。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少22 万元,下降18.66% 。下降的主要原因是:根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

全年开支较大的会议分别是:

 1.一届人大六次会议会,一类会议,历时4天,参会人数788人,共支出88.41万元,占会议费92.20%,其中场地租用费14.01万元,房租费13.05万元,其他费用61.35万元。

 2.街镇人大工作例会,三类会议,历时2天,参会人数41人,共支出2.85万元,占会议费2.97%,其中场地租用费0.34万元,房租费1.65万元,其他费用0.86万元。

3.2018年计划草案和预算草案初步方案专题调研、预审会议、预算联网监督工作领导小组第一次会议,三类会议,历时3天,参会人数101人,共支出1.25万元,占会议费1.30%,其中场地租用费1.25万元。

4. 教科文卫工委年度工作会,三类会议,历时2天,参会人数16人,共支出1.16万元,占会议费1.21%,其中场地租用费0.06万元,房租费0.54万元,其他费用0.56万元。。

5. 城建工委2018年工作会议,三类会议,历时2天,参会人数15人,共支出0.77万元,占会议费0.80%,其中场地租用费0.06万元,房租费0.54万元,其他费用0.17万元。

              

(会议费与上年对比)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出235.73 万元,比预算数减少14.96 万元,下降6.35% 主要增减变动情况是:根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

(二)政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额36.89 万元,其中:政府采购货物支出36.89 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至2018 1231日,本部门共有车辆6 辆,其中,岗位保障用车6辆(不包括已交由区公车办统筹调配的公车用车数)、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计1.41 万元,纳入预算管理已缴国库1.41 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中:政府性基金收入0 万元,占非税收入0% ,包括无 ;专项收入0 万元,占0% ,包括无 ;行政事业性收费收入0 万元,占0%,包括无 ;罚没收入0 万元,占0%,包括无 ;国有资本经营收入0 万元,占0% ,包括无 ;国有资源(资产)有偿使用收入1.41 万元,占100%,包括其他利息收入1.32万元,行政单位国有资产处置收入0.09万元 ;其他收入0 万元,占0%,包括无。


第四部分部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求,本部门积极推进预算绩效管理,有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作,取得了良好的效果。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标2申报覆盖率100%,其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标1项,公开覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得较好效果,提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中,组织对80万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控2项,监控覆盖率100%,共涉及资金280.4万元,占年初预算的8.09%,其中涉及一般公共预算资金项目2项、资金280.4万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,对推动本部门预算管理有重要意义,有效提升了部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目(政策)绩效评价

(一)绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共17个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资金470.25万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目17个,共470.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;绩效自评政府性基金支出项目0个,共0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,项目基本上能做到依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目产出和效益理想。其中,代表建议议案系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,代表建议议案系统项目自评得分为97分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.27万元,完成预算的97.32%。主要产出和效果:一是议案建议管理信息化和规范化,所有建议处理取消纸质办理流程,全部按照规范的网上流程处理,同时要辅助提高工作效率,兼具管理功能;二是拓宽人大监督工作的重要渠道,是增强工作透明度,为社会提供方便快捷服务,促进区人大工作创新,更好发挥区人大作用的重要途径。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

 1.人大代表高校培训专项经费 项目绩效评价报告

1)项目概况

①项目基本情况。该项目支出用于组织区代表培训工作,通过培训全面提升我区人大代表、基层人大工作人员履职能力,以及对坚持和完善人民代表大会制度的认识,加强对“一府一委两院”的工作监督、依法履职所需要的法律、经济、文化等多方面知识的学习,更好地发挥代表应有的作用。

②项目资金情况。该项目经费预算金额60万元,经费支出金额53万元。

2)项目绩效情况

①项目绩效目标。提升人大代表的参政议政水平,依法履行代表职责,充分发挥代表作用。加强人大代表学习意识,提升我区人大代表工作整体水平。

②项目绩效目标完成情况。

一是,培训次数数量指标,年初指标值是全年2期,指标值完成情况100%

二是,培训人数质量指标,年初指标值是119人,指标值完成情况112人;

三是,每期培训时间时效指标,年初指标值是每期6天,指标值完成情况100%

四是,培训期间成本指标,年初指标值是≥90%,指标值完成情况88.33%

3)存在问题。一是项目预算金额要结合实际需要,合理准确安排预算资金;二是项目支出进度要按工作实际及考核要求有效执行。

4)相关建议。是加大对资金的管理力度,保证培训工作的顺利进行。二是加强项目的监督力度,严格按照项目进度执行预算。

(四)重点项目绩效评价报告(无)。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出3669.72万元,其中一般公共预算支出3665.04万元。从评价情况来看,我部门较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出

支出总额(万元)

3669.72

部门整体预算完成率:

95.23%

其中:一般公共预算支出

3665.04

年度目标

部门整体支出目标

部门整体目标完成情况

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,实现人大工作在新征程有新作为,二、依法行使职权,建设一流的全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,三、做好代表工作,建设一流的同人民群众保持密切联系的代表机关,四、坚决贯彻全面从严治党要求,努力把常委会自身建设提高到一个新水平。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以贯彻落实中共黄埔区委的决策部署和区一届人大六次会议精神为主线,认真履行宪法法律赋予的各项职责,全面加强和改进人大工作,为我区在改革开放创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵,在建设社会主义现代化新征程上走出前列作出更大贡献。认真贯彻中央和省、市、区关于加强基层人大工作的文件精神,加强对区人大街道工委的领导和对九龙镇人大的指导,提升人大工作整体水平。

主要任务(重要事项)

任务(重要事项)绩效目标

任务(重要事项)绩效目标完成情况

任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)

代表建议议案系统

议案建议系统主要用于黄埔区人大代表提交议案以及建议办理的网上信息系统,通过系统能达到以下目标:1、主要实现议案建议管理信息化和规范化,取消纸质办理,按照规范的网上流程处理,同时提高工作效率兼具管理功能。2、加强信息资源整合,实现资源共享、互联互通、业务协同,提升服务及管理的质量和效率,提高用户满意度。3、拓宽人大监督工作的重要渠道,是增强工作透明度,为社会提供方便快捷服务,促进区人大工作创新,更好发挥区人大作用的重要途径

1、代表建议议案系统项目完成率(100%

2、代表建议议案系统验收完成质量(100%

3、资金实际支出率(97.32%

4、财务管理制度:(健全)

19.27

人大代表高校培训专项经费

通过组织代表到高校培训,学习党的方针、政策、宪法和法律法规和业务知识,进一步提升代表的政治意识和能力水平。并通过开展经验交流,解决实际问题,不断提升履职能力。

1、培训次数全年2期(100%

2、培训人数112人(94%

3、每期培训达到6天(100%

4、培训实际支出率(88.33%

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(一)2018年,是党的十九大提出要使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关和同人民群众保持密切联系的代表机关的第一年,是围绕贯彻落实习近平总书记关于广东和广州改革发展重要讲话精神开启新时代人大工作新征程的第一年,是全省连续3年开展推进县乡人大工作年活动的第一年。这一年,区人大常委会在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,主动对标最优,不断开拓创新,依法履行职责,扎实开展工作,我们过得很充实、走得很坚定。一年来,共听取和审议区一府两院和广州开发区管委会专项工作报告28项,依法作出决议、决定20项,对1部法律实施情况进行检查,对4项专项工作报告进行满意度测评,对1项重点工作开展专题询问,对25件规范性文件进行备案审查,任免国家机关工作人员、区法院人民陪审员330人次,顺利完成区一届人大六次会议确定的各项工作任务。区人大常委会成为广州市唯一一个区级人大工作示范点,并被评为广东省县乡人大工作和建设先进集体

一、以争创一流的精神与担当,全面履行宪法和法律赋予的各项职责

区人大常委会准确把握和切实遵循新时代人大工作的基本要求,把建设一流的全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关作为自己的奋斗目标价值追求与检验标准,体现和落实到人大工作实践的全过程各方面

把旗帜鲜明讲政治作为建设一流工作机关的首要任务。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,学习贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话和视察广东重要讲话精神,作为常委会党组会议和理论学习中心组学习的常设议题,作为机关党组织三会一课的长期主题,作为人大代表、人大干部培训的必设课程,不断推动大学习、深调研、真落实活动朝深里走、往实里抓,从而牢固树立四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护。常委会党组自觉在区委的领导下开展工作,坚决维护区委统揽全局、协调各方的核心领导地位,认真落实重大事项向区委请示报告制度,切实将区委的决策部署通过法定程序成为人民群众的共同意志,将区委推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员,确保人大工作与区委决策部署同频共振、同向发力。

把依法行使重大事项决定权作为建设一流工作机关的实践课题。进一步完善讨论决定重大事项工作机制,明确重大事项的内容和范围,规范讨论决定重大事项的程序和要求,促进重大决策科学化、民主化、法治化。积极建立与区一府两院协调确定重大事项议题的工作机制,由相关工委与对口联系部门沟通协商,提出讨论决定重大事项议题,经主任会议研究后列入年度工作计划。按照中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的要求,区政府在重大决策出台前注重向区人大及其常委会报告。一年来,听取和审议了《关于黄埔区、广州开发区2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《关于黄埔区、广州开发区2018年上半年预算执行情况的报告》,要求区政府、开发区管委会积极培植壮大新兴产业,强化预算执行跟踪,提高财政绩效管理水平。听取和审议了《关于黄埔区、广州开发区2017年决算的报告》《关于黄埔区、广州开发区2017年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》以及关于区本级预算调整方案的报告等,依法作出决议。听取和审议了区政府、开发区管委会关于我区十三五规划纲要实施情况中期评估报告,要求高水平构建改革开放新格局,加快建设现代产业体系,坚持不懈抓好生态文明建设,加快推动城乡协调发展和民生事业发展。根据《黄埔区人大常委会讨论决定重大事项办法》的规定,做好关于黄埔区实施部分街道行政区划调整的备案工作。

把开展正确监督、有效监督作为建设一流工作机关的重中之重。选准监督议题,紧紧围绕事关全区经济社会发展大