无标题文档

首页>机关建设>机关文化

2020年广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室部门预算

作者:区人大   发布时间:2020-06-24

2020

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算


第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分  2020年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表


第一部分部门概况

一、部门主要职责

    主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排;负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查。负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作。负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿;负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作。负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系;协调各工作委员会的工作关系;做好人大代表服务工作;承办区委和区人大常委会交办的其他事项。选举联络人事任免工作;对监察和法制工作、文化教育卫生健康工作、预算工作、经济和科技工作、城乡建设环境与资源保护工作、社会建设与华侨外事民族宗教工作情况进行监督。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。


第二部分部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

    黄埔区人民代表大会常务委员会将在区委的坚强领导下,习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,深入贯彻省、市、区未重大决策部署。在疫情防控常态化前提下,找准服务大局的切入点,立足人大职能,发挥人大优势,为维护全区经济发展和社会稳定大局贡献人大力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标

部门整体支出绩效目标

关键指标

预期实现值

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方合计任免代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会,应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”,保证广州市黄埔区人民代表大会代表依法行使代表的职权,履行代表的义务,发挥代表作用。

听取和审议专项工作报告任务完成率(%

听取和审议专项工作报告任务完成率≥90%

专题调研工作完成率(%

专题调研工作完成率≥90%

议案审议工作完成率(%

议案审议工作完成率≥90%

其中:部门年度整体预算完成率:90%

年度主要支出计划(对应任务、政策)

任务(政策)的绩效目标

任务(政策)关键指标

预期实现值

组织召开广州市黄埔区人民代表大会

保障广州市黄埔区人民代表大会常务委员会顺利召开,完成代表大会既定任务。

会议日程天数安排

3

召开会议次数

1

会议人员考勤达标率

90%

会议人员覆盖率

90%

组织人大代表培训学习工作

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定,组织代表定期学习培训。费用按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知(财行[2016]540号)执行。利用远程教育平台和举办专题班、研讨班等方式,开展经常性的学习教育活动,提升代表履职能力。丰富闭会期间代表活动,开展代表履职情况向原选区选民报告活动。充分发挥代表履职登记系统功能,健全代表履职服务保障机制和监督考核机制,提高代表履职的积极性和主动性。

培训人员考勤达标率

95%

培训人数覆盖率

95%

培训次数

3-4

培训人数满意率

95%


第三部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3753.91 万元,较上年增加392.87 万元,增长12% 主要原因是一是按政策规定增加支出。二是设备购置费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3753.91 万元,较上年增加392.87 万元,增长12% 主要原因是一是按政策规定增加支出。二是设备购置费的增加 。其中:一般公共预算收入3753.91 万元,政府性基金收入0.00 万元,财政专户管理资金0.00 万元,其他资金0.00 万元,上年预结转0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算3753.91 万元,较上年增加392.87 万元,增长12% 主要原因是一是按政策规定增加支出。二是设备购置费的增加 。其中:一般公共预算支出3753.91 万元,政府性基金支出0.00 万元,财政专户管理资金0.00 万元,其他资金0.00 万元,上年预结转0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算33.93 万元,较上年减少4 万元,下降11% 主要原因是接待费预算减少。 其中:

因公出国(境)经费预算0.00 万元,较上年增加0.00 万元,增长0% 主要原因是较上年持平,无增减变化;  

公务用车购置及运行费17.93 万元(公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费17.93 万元),较上年增加0.00 万元,增长0% 主要原因是较上年持平,无增减变化;  

公务接待费预算16.00 万元,较上年减少4.00 万元,下降20% 主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控相关费用支出。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排259.24 万元,较上年减少4.04 万元,下降2% 主要原因是单位办公经费、印刷费、邮电费及日常维修费减少

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排43.02 万元,其中:货物类采购预算4.50 万元,工程类采购预算0.00 万元,服务类采购预算38.52 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019 12 31 日,本部门固定资产金额为536.84 万元。分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆6 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产4.50 万元,主要是保密电脑及配套设备软件、台式电脑等

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

2020年预算(万元)

绩效目标

会议经费

100.00

根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行,通过参加会议,提高代表参政议政的能力。

十、专业名词解释

   1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

5.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  2020年部门预算报表

1

收支总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

       

       

收入项目

2020年预算

支出项目

2020年预算

一、财政拨款

3,753.91

一、一般公共服务支出

2373.67

(一)一般公共预算

3,753.91

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

(三)国有资本经营预算

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

五、教育支出

0.00

三、其他资金

0.00

六、科学技术支出

0.00

(一)事业收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(二)经营收入

0.00

八、社会保障和就业支出

559.16

(三)其他收入

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

821.08

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3753.91

本年支出合计

3753.91

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

二十五、结转下年

0.00

七、上年预结转

0.00

收入总计

3753.91

支出总计

3753.91

注: 无


2

收入总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目编码单位编码)

功能科目名称(单位名称)

总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

用事业基金弥补收支总额

上年

预结转

合计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营

预算

小计

教育收费

其他财政拨款

收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

总 计

3,753.91

3,753.91

3,753.91

3,753.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,373.67

2,373.67

2,373.67

2,373.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2,373.67

2,373.67

2,373.67

2,373.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1,927.76

1,927.76

1,927.76

1,927.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

340.91

340.91

340.91

340.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

559.16

559.16

559.16

559.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

559.16

559.16

559.16

559.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

374.39

374.39

374.39

374.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.70

114.70

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.35

57.35

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.72

12.72

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

821.08

821.08

821.08

821.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

821.08

821.08

821.08

821.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

172.56

172.56

172.56

172.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

648.52

648.52

648.52

648.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无


3

支出总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

总计

3753.91

3308.00

445.91

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,373.67

1,927.76

445.91

0.00

0.00

0.00

0.00

  20101

人大事务

2,373.67

1,927.76

445.91

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010101

    行政运行

1,927.76

1,927.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010104

    人大会议

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010106

    人大监督

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010199

其他人大事务支出

340.91

0.00

340.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

559.16

559.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

行政事业单位养老支出

559.16

559.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080501

行政单位离退休

374.39

374.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

821.08

821.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

住房改革支出

821.08

821.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

172.56

172.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210203

    购房补贴

648.52

648.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无


4

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

       

       

收入项目

2020年预算

支出项目

2020年预算

一、一般公共预算

3753.91

一、一般公共服务支出

2373.67

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

559.16

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

821.08

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3753.91

本年支出合计

3753.91

上年预结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计

3753.91

支出总计

3753.91

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


5

非税收入预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位编码

单位名称(资金来源)

收入科目

项目名称

非税收入预算

备注

合计

上缴中央

上缴

省财政专户

本级收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部门2020年无非税收入预算。


6

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1

2

3

4

5

6

7

3753.91

3308.00

445.91

445.91

0.00

201

一般公共服务支出

2,373.67

1,927.76

445.91

445.91

0.00

  20101

人大事务

2,373.67

1,927.76

445.91

445.91

0.00

    2010101

    行政运行

1,927.76

1,927.76

0.00

0.00

0.00

    2010104

    人大会议

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

    2010106

    人大监督

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

    2010199

    其他人大事务支出

340.91

0.00

340.91

340.91

0.00

208

社会保障和就业支出

559.16

559.16

0.00

0.00

0.00

  20805

行政事业单位养老支出

559.16

559.16

0.00

0.00

0.00

    2080501

    行政单位离退休

374.39

374.39

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.70

114.70

0.00

0.00

0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

821.08

821.08

0.00

0.00

0.00

  22102

住房改革支出

821.08

821.08

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

172.56

172.56

0.00

0.00

0.00

    2210203

    购房补贴

648.52

648.52

0.00

0.00

0.00

注: 无


7

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

支出功能科目编码

支出功能科目

总计

基本支出

项目支出

小计

部门

项目支出

财政

专项资金

(本级支出)

1

2

3

4

5

6

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部门2020年无政府性基金支出。


8

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位编码

支出项目类别(单位名称)

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入资金

经营收入资金

其他资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

小计

当年收入安排

净结余安排

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3308.00

3308.00

3308.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

人员经费

2,998.43

2,998.43

2,998.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

日常公用支出

309.57

309.57

309.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无


9

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

2020年预算

   

3,308.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1,874.66

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

233.24

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

902.42

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

114.70

[50102]社会保障缴费

[30109]职业年金缴费

57.35

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

8.00

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

172.56

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

386.39

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

247.85

[501]机关工资福利支出

[30201]办公费

27.00

[50201]办公经费

[30202]印刷费

1.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

25.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

5.00

[50201]办公经费

[30228]工会经费

29.96

[50201]办公经费

[30229]福利费

59.93

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

50.33

[50201]办公经费

[30226]劳务费

0.50

[50205]委托业务费

[30217]公务接待费

2.00

[50206]公务接待费

[30231]公务用车运行维护费

17.93

[50208]公务用车运行维护费

[30299]其他商品和服务支出

29.20

[50299]其他商品和服务支出

[310]资本性支出

1.00

[503]机关资本性支出(一)

[31002]办公设备购置

1.00

[50306]设备购置

[303]对个人和家庭的补助

1,184.49

[509]对个人和家庭补助

[30301]离休费

283.52

[50905]离退休费

[30302]退休费

47.45

[50905]离退休费

[30399]其他对个人和家庭的补助

853.52

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30226]劳务费

0.50

注: 无


10

部门预算项目支出预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位编码

项目名称

(项目类别)

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入资金

经营收入资金

其他资金

上年预结转

项目内容

绩效目标

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

445.91

445.91

445.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

运行保障类

119.96

119.96

119.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

经济和社会发展类

325.95

325.95

325.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

黄埔区人大常委会办公室

445.91

445.91

445.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

运行保障类

119.96

119.96

119.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

系统运维及服务费

13.66

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

主要用于区人大三个系统的运维及服务费。

通过开展本项目,保障系统正常运行,提高代表履职积极性,健全监督考核机制。确保人大预算联网监督系统数据每月及时上传更新,保障数据的准确性,利用系统的分析功能作出定量、定性分析,提高预算决算审查的效率和效果。

202001

租用服务会议及平板电脑

16.30

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

租用设备等。

因常委会会会议印制大量会议材料,耗时费力,为更好保险会议顺利进行,提高会议效率,倡导节约型无纸化办公的发展。

202001

设备购置费

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

购置新设备。

通过开展本项目,更新设备、购置新设备,保障机关工作正常运转,提高工作效率。

202001

经济和社会发展类

325.95

325.95

325.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

重大事项和重大课题调研费

22.95

22.95

22.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年初区人大会议根据区委部署确定本年度重大事项和重点课题数量,对相关重点项目进行外出调研及编制调研报告等费用。

通过开展本项目,更新设备、购置新设备,保障机关工作正常运转,提高工作效率。

202001

常委会、各工委(办)专项经费

108.00

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

常委会经费用于常委会开展区内外、国内学习考察及调研经费;全国兄弟人大来访、调研接待;人大机关文化宣传建设及网站维护费;文件汇编、会刊等制作支出。各工委(办)工作经费用于调研、会议、培训、接待等费用支出。

开展执法检查及深入开展调查研究,落实人大及其常委会决议决定和研究处理审议意见的情况进行跟踪监督,推动其改进工作、解决问题。各工委负责联系相关对口部门,依法行使职权,并针对专题工作报告开展工作评议和专题询问,同时结合工委工作实际开展调研、会议、接待等工作。

202001

计划、财政监督审查经费

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

根据《监督法》、《预算法》以及黄埔区人大常委会计划监督暂行办法、预算监督办法的相关规定,对职责范围内的监督事项进行审查,提出意见。

常委会分管领导、工委和专经专委会组成人员20余人,每年至少需要组织召开4次预审会议和初审会议;根据实际需要,组织常委会领导、各工委领导、工作人员、各科室相关人员,各街道人大工委领导、工作人员,财经委、财经工委组成人员共约60人,开展有关计划和预算监督审查的知识培训,使参训人员了解掌握开展审查的重点内容和基本方法、步骤,使审查更具针对性和实效性,进一步强化人大对计划和预算的刚性监督。预算工委每年牵头开展计划和预算审查“三审”工作,区人大常委会各工委每年组织召开阳光预审会议10场左右,预算工委负责聘请第三方会计师事务所协助审查,提供专业审查意见,聘请专业速录公司全程记录代表发言,聘请专业摄影公司全程拍摄和制作会议小视频,进一步强化人大对计划和预算的刚性监督。通过对全区计划和预算的审查监督,促进我区经济及社会各项事业的发展,更好地发挥计划和预算的职能作用,确保国家职能的实现。

202001

会议经费

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

召开黄埔区一届人大八次会议及其他会议。

根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行,通过参加会议,提高代表参政议政的能力。

202001

人大代表工作经费

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

区级人大议案、建议工作、执法检查、视察、调研活动等;订阅《中国人大》、《人民之声》;按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知(财行[2016]540号),安排常委会组成人员和部分代表进行专题培训

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定,组织代表定期学习培训。费用按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知(财行[2016]540号)执行。利用远程教育平台和举办专题班、研讨班等方式,开展经常性的学习教育活动,提升代表履职能力。丰富闭会期间代表活动,开展代表履职情况向原选区选民报告活动。充分发挥代表履职登记系统功能,健全代表履职服务保障机制和监督考核机制,提高代表履职的积极性和主动性。

注: 无


11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位

编码

单位名称

(项目名称)

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

其他

资金

上年

预结转

其中:

绩效目标

越秀

海珠

荔湾

天河

白云

黄埔

南沙

花都

番禺

从化

增城

待分配

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部门2020年无转移项目预算。


12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1

2

3

4

5

行政经费

259.24

259.24

0.00

0.00

“三公”经费总额

33.93

33.93

0.00

0.00

其中:(一)因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

   (二)公务用车购置及运行维护费

17.93

17.93

0.00

0.00

        1.公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

        2.公务用车运行维护费

17.93

17.93

0.00

0.00

   (三)公务接待费

16.00

16.00

0.00

0.00

注: 无


13

政府采购预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位

编码

单位名称(支出项目名称)

政府釆购项目

数量

计量

单位

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

政府采购项目名称

政府采购品目名称

政府采购品目

编号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

43.02

43.02

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

其中:货物类

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

    工程类

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

    服务类

38.52

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

黄埔区人大常委会办公室

43.02

43.02

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

基本支出

车辆加油服务

车辆加油服务

C050302

1

8.52

8.52

8.52

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

项目支出

34.50

34.50

34.50

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

会议经费

会议服务

会议服务

C0601

1

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

设备购置费

AN配套软件

应用软件

A02010803

1

0.10

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

设备购置费

AN打印机

激光打印机

A0201060102

1

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

设备购置费

AN电脑

台式计算机

A02010104

1

0.90

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

设备购置费

台式计算机

台式计算机

A02010104

5

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无


14

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

单位编码

单位名称(支出项目名称)

政府购买服务项目

购买

方式

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金

一级

目录

二级

目录

三级

目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有

资本

经营

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18.66

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

其中:基本支出

政府履职所需辅助性和技术性事务事项

其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项

政府履职所需其他辅助性和技术性服务

自行采购

3.50

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

项目支出

政府履职所需辅助性和技术性事务事项

监督

人大监督的政策性技术性监督辅助工作

自行采购

13.66

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

黄埔区人大常委会办公室

18.66

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

202001

系统运维及服务费

政府履职所需辅助性和技术性事务事项

监督

人大监督的政策性技术性监督辅助工作

自行采购

18.66

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无




无标题文档