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2021年广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算

作者:区人大   发布时间:2021-03-25



第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表


第一部分部门概况

一、部门主要职责

主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排;负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查。负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作。负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿;负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作。负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系;协调各工作委员会的工作关系;做好人大代表服务工作;承办区委和区人大常委会交办的其他事项。选举联络人事任免工作;对监察和法制工作、文化教育卫生健康工作、预算工作、经济和科技工作、城乡建设环境与资源保护工作、社会建设与华侨外事民族宗教工作情况进行监督。  

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。   


第二部分部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

黄埔区人民代表大会常务委员会将在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义为指导,发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神,奋力开创我区人大工作新局面,以优异的成绩庆祝建党100周年,为黄埔区、广州开发区在广州实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作,在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当尖兵,作出新的更大贡献。    

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标

部门整体支出绩效目标

关键指标

预期实现值

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会,应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”,保证广州市黄埔区人民代表大会代表依法行使代表的职权,履行代表的义务,发挥代表作用。

听取和审议专项工作报告任务完成率(%)

听取和审议专项工作报告任务完成率≥90%

专题调研工作完成率(%)

专题调研工作完成率≥90%

议案审议工作完成率(%)

议案审议工作完成率≥90%

其中:部门年度整体预算完成率:90%

年度主要支出计划(对应任务、政策)

任务(政策)的绩效目标

任务(政策)关键指标

预期实现值

组织召开广州市黄埔区人民代表大会

保障广州市黄埔区人民代表大会顺利召开,完成代表大会既定任务。

会议人员考勤达标率

≥90%

会议人员覆盖率

≥90%

日程天数安排

≥2天

召开会议次数

≥1次

组织人大代表培训工作

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定,组织代表定期学习培训。费用按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知(财行[2016]540号)执行。利用远程教育平台和举办专题班、研讨班等方式,开展经常性的学习教育活动,提升代表履职能力。

培训天数安排

≥2天

培训人数满意率

≥90%

培训次数

≥1次

培训人员考勤达标率

≥90%


第三部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4174.76万元,较上年增加420.85万元,增长12%,主要原因是一是人员增加,按政策规定增加支出;二是系统运维及服务费增加。  

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4174.76万元,较上年增加420.85万元,增长12%主要原因是一是人员增加,按政策规定增加支出;二是系统运维及服务费增加。其中:一般公共预算收入4174.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4174.76万元,较上年增加420.85万元,增长12%,主要原因是一是人员增加,按政策规定增加支出;二是系统运维及服务费增加。其中:一般公共预算支出4174.76万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元   

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算30.94万元,较上年减少2.99万元,下降9%,主要原因是彻落实黄埔区、广州开发区常态化疫情防控下落实落细过紧日子的工作措施等重精神严控相关费用支出其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元主要原因是较上年持平,无增减变化;   

公务用车购置及运行费14.94万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.94万元),较上年减少2.99万元,下降17%,主要原因是彻落实黄埔区、广州开发区常态化疫情防控下落实落细过紧日子的工作措施等重精神严控相关费用支出   

公务接待费预算16万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。   

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排265.49万元,较上年增加6.25万元,增长3%,主要原因是人员增加,按政策规定增加支出   

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排39.80万元,其中:货物类采购预算12.80万元,工程类采购预算1万元,服务类采购预算26.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至20201231日,本部门固定资产金额为545.66万元。分布构成情况为:房屋0平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是主要是台式电脑和办公家具等等

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

2021年预算(万元)

绩效目标

会议经费

100

根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行,通过参加会议,提高代表参政议政的能力。

十、专业名词解释

   1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

5.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


第四部分2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收        入

支        出

收入项目

2021年预算

支出项目

2021年预算

一、财政拨款

4174.76

一、一般公共服务支出

2519.31

(一)一般公共预算

4174.76

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

(三)国有资本经营预算

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

五、教育支出

0.00

三、其他资金

0.00

六、科学技术支出

0.00

(一)事业收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(二)经营收入

0.00

八、社会保障和就业支出

752.35

(三)其他收入

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

903.10

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

4174.76

本年支出合计

4174.76

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

二十五、结转下年

0.00

七、上年预结转

0.00

收入总计

4174.76

支出总计

4174.76

注:   


表2

收入总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公  

单位:万元

功能科目编码单位编码)

功能科目名称(单位名称)

总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

用事业基金弥补收支总额

上年

预结转

合计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营

预算

小计

教育收费

其他财政拨款

收入

小计

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

总 计

4174.76

4174.76

4174.76

4174.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2519.31

2519.31

2519.31

2519.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2519.31

2519.31

2519.31

2519.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

2164.35

2164.35

2164.35

2164.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

249.96

249.96

249.96

249.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

752.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

752.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

487.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.48

125.48

125.48

125.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.74

62.74

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

63.52

63.52

63.52

63.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.56

13.56

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

903.10

903.10

903.10

903.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

903.10

903.10

903.10

903.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

209.35

209.35

209.35

209.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

693.75

693.75

693.75

693.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:   


表3

支出总体情况表

部门名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级

支出

结转下年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

总计

4174.76

3819.80

354.96

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2519.31

2164.35

354.96

0.00

0.00

0.00

0.00

  20101

  人大事务

2519.31

2164.35

354.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 2010101

 行政运行

2164.35

2164.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2010104

人大会议

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2010106

人大监督

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2010199

  其他人大事务支出

249.96

0.00

249.96

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

752.35

752.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

752.35

752.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

487.05

487.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.48

125.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

63.52

63.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00