2022年9月14日起,广州市黄埔区审计局 广州开发区审计局(以下简称区审计局)对我委(办)进行了审计。我委(办)于2023年2月13日收到区审计局送达的审计报告等审计结果文书。区审计局对我委(办)进行了客观公正的评价,同时指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我委(办)对审计发现的问题进行了认真的研究分析,并采取相关措施完成了整改。现将审计整改结果公告如下:
一、关于“下属单位区推进中心对部分征地拆迁补偿款管理不到位”问题的整改情况。
整改结果:已完成整改。一是严格按照委(办)会议制度执行,对区推进中心需提请委(办)会议研究审议的补偿事项、立项等资金使用进行监管。二是区推进中心每月梳理当月支付的、涉及项目的资金流动情况,定期报送委(办)内审部门进行审核,加强监管及时予以纠正。三是已于2023年3月22日印发了《推进中心财务及资产管理制度》(修订版),委(办)加强对区推进中心付款审批环节的监督管理,督促区推进中心严格按规定履行付款审批程序。
二、关于“下属单位区推进中心未严格审核补偿协议,造成超标准支付征拆工作经费”问题的整改情况。
整改结果:已完成整改。广州高新农业发展有限公(原黄陂公司)已于2023年4月28日退回款项99.65万元至联和街道。
三、关于“区推进中心未严格审核个别项目停产停业损失补偿资料”问题的整改情况。
整改结果:已完成整改。我委(办)认真分析检讨,深刻反思存在问题,要求推进中心结合日常工作及内部专项审计,加强对征地拆迁资金管理,严格审核各街镇提交的补偿请款事项及相关附件资料,此项工作将长期执行,真正做到立行立改,防止此类事项再次发生。
四、关于“区重点办未按规定办理粤通卡,使用现金结算车辆路桥费0.13万元。”问题的整改情况。
整改结果:已完成整改。已于2023年3月2日完成粤通卡办理。
五、关于“区重点办3次临时租车事项未按规定上报系统”问题的整改情况。
整改结果:已完成整改。我委(办)认真分析检讨,深刻反思存在问题,要求严格按照《公务用车使用管理制度》,明确专人负责日常管理,明确使用纪律,严格按照审批流程,以更精细化的管理方式加强公务用车的管理,提高公务用车的使用效率和管理水平。
特此公告
广州开发区长岭居管委会(区重点项目办)
2024年1月26日